4. Umsatzgruppen separat auswerten
Konfiguration
Eine Gesamtübersicht zum Thema Datev finden Sie hier
Grundsätzlich ist es nicht nötig die Umsatzgruppen in Datev separat auszuwerten, ausgenommen sind Gutschein- und Pfandartikel, welche wir auf den vorhergehenden Seiten aufgezeigt haben. Sie können diesen Schritt somit überspringen und können hier zum nächsten Schritt (Kassenbuch) springen.
Wenn Sie dennoch eine separate Auswertung nach Umsatzgruppe wünschen, so finden Sie dies unter Optionen / Umsatzgruppen / Buchhaltung:
Tragen Sie hier jeweils unter Fibu Reduziert die Kontonummer für die Erlöse der ermässigten Mehrwertsteuer und unter Fibu Normal die Kontonummer für die Erlöse der regulären Mehrwertsteuer ein.
Wenn Sie die Felder leer lassen und keine spezifischen Konten bei den hinterlegen, so werden diese immer zusammengefasst und im Export gemäss Erlöskonto 7% und 19% exportiert, welche Sie in Schritt 1 bereits definiert haben.
HS-Soft empfiehlt folgende Kontonummern zu verwenden:
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8300 - 8309 bei SKR03 für die ermässigte Mehrwertsteuer
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8400 - 4409 bei SKR03 für die reguläre Mehrwertsteuer
oder
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4300 - 4309 bei SKR04 für die ermässigte Mehrwertsteuer
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4400 - 4409 bei SKR04 für die reguläre Mehrwertsteuer