Herzlich Willkommen auf der Übersichtsseite des Abacus-Exports. Hier wird erklärt wie du vorgehen musst, um die Daten von CashAssist nach Abacus exportieren zu können.
Konfiguration
1. Kontonummer hinterlegen
2. Gutscheine einrichten
3. Pfand einrichten
4. Umsatzgruppen separat auswerten
5. Kassenbuch
XML-Export
Die Beschreibung des Exports ist hier verfügbar:
👉 Export nach Abacus – Hilfeartikel
📤 Beispiel der exportierten Attribute (AbaConnect XML-Struktur)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AbaConnectContainer>
<Task>
<Parameter>
<Application>DEBI</Application> <!-- immer gleich -->
<Id>Belege</Id> <!-- immer gleich -->
<MapId>AbaDefault</MapId> <!-- immer gleich -->
<Mandant>2002</Mandant> <!-- Feld Mandant -->
<Version>2012.00</Version> <!-- immer gleich -->
</Parameter>
<Transaction>
<Document mode="SAVE">
<DocumentCode>R</DocumentCode> <!-- R=Rechnung, G=Retoure -->
<CustomerNumber>1001</CustomerNumber> <!-- KundenNr -->
<Number>863</Number> <!-- FakturaNr -->
<AccountReceivableDate>2020-03-16</AccountReceivableDate>
<GeneralLedgerDate>2020-04-30</GeneralLedgerDate>
<Currency>CHF</Currency>
<Amount>4542.07</Amount>
<PaymentReferenceLine>012345000000000863000010013</PaymentReferenceLine>
<NoTax>0</NoTax> <!-- 0 = mit MwSt., 1 = ohne -->
<LineItem mode="SAVE">
<Number>1</Number>
<Amount>285.60</Amount>
<CreditAccount>44</CreditAccount>
<TaxCode>2342</TaxCode>
<TaxIncluded>2</TaxIncluded>
<TaxAmount>-20.42</TaxAmount>
<Text>Faktura-Nr. 863</Text>
</LineItem>
</Document>
</Transaction>
</Task>
</AbaConnectContainer>
<AbaConnectContainer>
<Task>
<Parameter>
<Application>DEBI</Application> <!-- immer gleich -->
<Id>Belege</Id> <!-- immer gleich -->
<MapId>AbaDefault</MapId> <!-- immer gleich -->
<Mandant>2002</Mandant> <!-- Feld Mandant -->
<Version>2012.00</Version> <!-- immer gleich -->
</Parameter>
<Transaction>
<Document mode="SAVE">
<DocumentCode>R</DocumentCode> <!-- R=Rechnung, G=Retoure -->
<CustomerNumber>1001</CustomerNumber> <!-- KundenNr -->
<Number>863</Number> <!-- FakturaNr -->
<AccountReceivableDate>2020-03-16</AccountReceivableDate>
<GeneralLedgerDate>2020-04-30</GeneralLedgerDate>
<Currency>CHF</Currency>
<Amount>4542.07</Amount>
<PaymentReferenceLine>012345000000000863000010013</PaymentReferenceLine>
<NoTax>0</NoTax> <!-- 0 = mit MwSt., 1 = ohne -->
<LineItem mode="SAVE">
<Number>1</Number>
<Amount>285.60</Amount>
<CreditAccount>44</CreditAccount>
<TaxCode>2342</TaxCode>
<TaxIncluded>2</TaxIncluded>
<TaxAmount>-20.42</TaxAmount>
<Text>Faktura-Nr. 863</Text>
</LineItem>
</Document>
</Transaction>
</Task>
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